請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

老師,委托乙方建廠房,工程完工有個質保金10%,一年后才支付質保金,請問一下在完工時,乙方是全額開票呢,還是剩10%待我司支付后乙方再開呢?
答: 你好,這種情況是全額開票的?
老師,我把勞務分包給施工隊,要留3%的質保金,如果沒有問題一年后退回,那么對方現在給我開票應該開全額的票還是扣除3%的?
答: 在開具勞務分包發票時,應該按照實際的交易金額進行開具,也就是應該開具全額的發票,而不是扣除質保金后的金額。因為質保金只是為了保證施工隊的工作質量而暫扣的金額,并不是實際的交易金額。 如果一年后沒有問題,施工隊可以申請退回質保金。在退回質保金時,施工隊需要開具一張紅字發票,將原先開具的全額發票進行沖紅,然后再開具一張新的藍字發票,按照實際退回的質保金金額進行開具。這樣既能保證發票的合規性,也能避免因為開票問題引起的稅務風險。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
別人對公轉給我們的質保金是掛靠公司的,我們又轉到個人賬戶上了,應該怎么樣做賬務處理呢?
答: 你好,你轉給他的這個是什么的,是剩余的利潤嗎?


思雨sy 追問
2022-04-08 20:20
venus老師 解答
2022-04-08 20:39