睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:21

什么意思  季度末
 借 應交稅費-增值稅  
貸 應交稅費-轉出未交增值稅
對嗎

郭老師 解答

2022-04-08 13:25

你好，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入不需要交稅的做這個，如果需要交稅的不用結轉，借應交稅費，應交增值稅，貸銀行存款，你交稅的當月做這個。

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:44

明白了 那增值稅附加稅呢

郭老師 解答

2022-04-08 13:45

借稅金及附加貸應交稅費，
借應交稅費貸銀行存款。

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:48

月末計提還是季度末計提

郭老師 解答

2022-04-08 13:50

季度末的那個月計提就可以的，它是按季度報稅。