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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-08 13:11

你好,季度末的那個月結轉。不需要交增值稅的才結轉

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:21

什么意思  季度末
 借 應交稅費-增值稅  
貸 應交稅費-轉出未交增值稅
對嗎

郭老師 解答

2022-04-08 13:25

你好,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入不需要交稅的做這個,如果需要交稅的不用結轉,借應交稅費,應交增值稅,貸銀行存款,你交稅的當月做這個。

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:44

明白了 那增值稅附加稅呢

郭老師 解答

2022-04-08 13:45

借稅金及附加貸應交稅費,
借應交稅費貸銀行存款。

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:48

月末計提還是季度末計提

郭老師 解答

2022-04-08 13:50

季度末的那個月計提就可以的,它是按季度報稅。

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相關問題討論
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 小規模因為 一般增值稅只在應交稅費-應交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好,小規模納稅人不需要結轉增值稅的
2019-02-19 14:55:14
你好 小規模不寫月末結轉的分錄
2020-06-03 13:28:37
小規模納稅人不需要結轉的
2019-10-21 16:45:58
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