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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2022-04-07 21:26

你好,籌建期間,發生的費用可以計入管理費用 開辦費,籌建期間企業被認定為增值稅一般納稅人后,發生的進項稅額,如符合規定且取得合法抵扣憑證的,是可以申請抵扣進項稅額的。

Dawn. 追問

2022-04-07 21:35

老師,做員工餐耗用了一部分的燃氣,燃氣專票進項稅需要轉出一部分嗎?按什么比例轉出呢?

潘潘老師 解答

2022-04-07 22:00

你好,你只有計算您的 員工餐占比支出多少 的比例,然后比例*總燃氣。再把這部分的進項轉出

Dawn. 追問

2022-04-07 23:00

老師,您說的支出具體是什么?員工餐具體用了哪些菜,廚房沒有具體登記怎么辦?

潘潘老師 解答

2022-04-08 00:16

如果你沒辦法分,在籌建期沒有收入直接進入員工用餐好了!你的所有沒辦法提供具體數據都提供不了!不好去分析!只有這樣,建議后期你要做這樣精細話管理,領用原材以及分配

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相關問題討論
你好 進項稅額勾選沒有時間限制 你可以都勾選作為留底,也可以不勾選,等以后需要抵扣時勾選
2021-12-05 07:47:50
你好 ,留抵,沒有時間限制
2021-05-29 18:08:49
同學你好,籌建期的,酒店的廚房做員工餐記到管理費用-開辦費(職工福利費),進項轉出哈。試菜耗用的燃氣直接是管理費用-開辦費,進項不用轉出哈,第一個設置3級明細科目,是因為匯算清繳涉及到限額扣除哈
2022-04-05 20:03:04
你好,籌建期間,發生的費用可以計入管理費用 開辦費,籌建期間企業被認定為增值稅一般納稅人后,發生的進項稅額,如符合規定且取得合法抵扣憑證的,是可以申請抵扣進項稅額的。
2022-04-07 21:26:46
你好,你可以放到應交稅費待認證里面,不用認證。
2021-12-23 16:45:43
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