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現實的發箍
于2022-04-07 18:09 發布 ??505次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-07 18:13
可以的,可以這么理解。
現實的發箍 追問
2022-04-07 18:14
那我還需要在申報表未開票收入里填負數嗎?
郭老師 解答
2022-04-07 18:15
你好不需要的,不填寫負數,只需要填寫發票的證書就可以的。
2022-04-07 18:22
老師 我再啰嗦一下,你看處理的合適不,開了票,我賬務上,沖紅再做一筆,稅務申報上 直接按開票銷售額和銷項稅額填列?
2022-04-07 18:24
你好,對的,是的,增值稅是這么做的,但是你的企業所得稅呢?當時去年申報了所得稅嗎?
2022-04-07 18:28
申報了 再確認收入和銷項之前 ,還多交了所得稅,審計調賬確認完利潤還減少了,相當于我多交了所得稅,等匯算清繳的時候再處理可以嗎?
2022-04-07 18:31
我說一下 確認收入和銷項是我去年12月已經扎完賬,交完所得稅以后,審計又改了賬的!所以所得稅多交了!
2022-04-07 18:32
那你的所得稅和增值稅收入的一致,你稅務局會找你的,你到時候怎么解釋?
2022-04-07 18:35
這個確認是審計讓調整的!
2022-04-07 18:46
審計要求你在幾月份確認收入
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賬面沖紅再做一筆,賬面沒有變化,只是申報表上去年沒有填未開票收入,今年開了票申報表自動進入了銷售額里,可以這么理解嗎?
答: 可以的,可以這么理解。
9月無票收入是2964430,有票收入是276000,填申報表時無票收入的銷售額填多少呢?
答: 按具體的稅率欄填寫,填寫在增值稅附表一第五列(無票收入的銷售額,不含稅填列)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
養老申報表 有個填本月銷售收入 怎么填呢
答: 你好,就是財務報表上的主營業務銷售收入
申報表(三)這個數字是什么意思啊?這個也不是銷售收入
討論
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
財務報表營業收入中的銷售收入包括增值稅申報表里的銷售額嗎?謝謝!
小規模納稅人季度申報銷售收入是開票銷售額申報還是開票金額加不開票銷售額申報呢?
我們開出去的票是785計入申報表免稅銷售額嗎,第十二欄嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-04-07 18:15
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