橘子橙 追問(wèn)

2022-04-07 14:16

要付款的。實(shí)際我們運(yùn)費(fèi)只有105元，但是開(kāi)票多了。共計(jì)開(kāi)票581元。但是現(xiàn)在不付需要掛賬。這個(gè)金額我具體怎么掛呢？借管理費(fèi)用:548.12元。借:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅32.88元。貸:應(yīng)付賬款581元?對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 14:18

可以的，可以這么做的。

橘子橙 追問(wèn)

2022-04-07 14:26

但是我實(shí)際欠105元。將來(lái)只要付105元就行。這筆分錄欠581元

郭老師 解答

2022-04-07 14:28

你好，那以后還有業(yè)務(wù)發(fā)生嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 14:28

然后發(fā)生了業(yè)務(wù)，他需要給你開(kāi)發(fā)票嗎。

橘子橙 追問(wèn)

2022-04-07 14:33

有業(yè)務(wù)發(fā)生。但是不需要用這個(gè)發(fā)票來(lái)抵業(yè)務(wù)的。他們還會(huì)開(kāi)發(fā)票的。

郭老師 解答

2022-04-07 14:34

你好，也就是他多開(kāi)了這個(gè)發(fā)票以后，有業(yè)務(wù)也會(huì)給你重復(fù)開(kāi)發(fā)票嗎？那你需要按照你報(bào)銷(xiāo)的金額，實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)做，多開(kāi)了發(fā)票，多開(kāi)的那一部分可以不用做。

橘子橙 追問(wèn)

2022-04-07 15:32

不做的話(huà)。應(yīng)為是專(zhuān)票?？隙ㄒJ(rèn)證。那分錄數(shù)據(jù)就不平了

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

你好，做了鏡像，然后認(rèn)證了，你在做進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出紅沖不就可以啦？

郭老師 解答

2022-04-07 15:37

借
管理費(fèi)用

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

貸應(yīng)付賬款，

銀行存款

借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。