我司實際快遞費用1萬元快遞開增值稅專用發票10200過來（多開200元）于是快遞把200元打款到我司賬戶開具10200的發票給我司我司按10200付款給快遞公司那么 1.請問快遞打給我司的200元我司是否要開票 2.我司收到比實際費用多200元的發票如何入賬是按實際費用金額入賬還是發票金額入賬

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-16 21:45

實際工作中怎么處理呀

李愛文老師解答

2017-10-16 21:16

按稅法規定，這個只能入10000元的進項稅，其余200元的進項需要做進項稅轉出處理（按10200元的進項做進項稅，200元的進項做進項稅轉出，最后實際抵扣是10000元的進項稅）
如果想知道實際工作中的做法，可以追問一下

李愛文老師解答

2017-10-16 22:31

實際工作中按10200元入賬，抵扣進項稅，不付的200元做營業外收入

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