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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-04-06 17:58

您好!企業內部的這種管理費確實是不能所得稅稅前扣除的,需要做納稅調整,繳納企業所得稅,增值稅是你們內部確認收入時本來就要交的哦

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您好!企業內部的這種管理費確實是不能所得稅稅前扣除的,需要做納稅調整,繳納企業所得稅,增值稅是你們內部確認收入時本來就要交的哦
2022-04-06 17:58:02
不需要的,因為你計入到的是2020年,跟2019年沒有關系的,不需要調整損益
2020-02-06 08:42:44
你好,你當時只是在匯算清繳表格上做了調增嗎?賬上有沒有用以前年度損益調整沖管理費用呢?
2022-01-11 11:33:21
你好,是的,你的理解很對 匯算清繳時需要納稅調整的
2022-01-15 18:19:04
如果還能在12賬期做賬,直接做費用即可,不用以前年度損益調整
2022-01-15 11:13:25
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