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老師，過年好！我們有一筆2019年的差旅費晚取得了發票，所以只能記到2020年，在匯算清繳時想做納稅調整，分錄該怎么做呢？2020年的費用分錄是：D 管理費用 C 銀行存款，涉及年度損益調整嗎？
an_eileen
于2020-02-06 08:41 發布 ??804次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-02-06 08:42
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老師，過年好！我們有一筆2019年的差旅費晚取得了發票，所以只能記到2020年，在匯算清繳時想做納稅調整，分錄該怎么做呢？2020年的費用分錄是：D 管理費用 C 銀行存款，涉及年度損益調整嗎？
答： 不需要的，因為你計入到的是2020年，跟2019年沒有關系的，不需要調整損益
匯算清繳時，管理費用下的其他費用要納稅調整嗎
答： 同學你好 有發票就可以不用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，子公司向母公司上交管理費，如何會計和稅務處理呢 有老師回復說 會計分錄借管理費用貸銀行存款，稅務不認可，匯算清繳的時候需要納稅調整 那母公司要做收入交增值稅嗎
答： 您好！企業內部的這種管理費確實是不能所得稅稅前扣除的，需要做納稅調整，繳納企業所得稅，增值稅是你們內部確認收入時本來就要交的哦
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你好，整理以前會計做的賬，他做的借管理費用，罰款，貸銀行存款，因為沒有任何罰款單據和銀行支付回單，因為匯算清繳有問題所以要交給管理員查賬，我該怎么辦
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借：管理費用 貸：銀行存款 這應該怎么調整過來，匯算清繳的時候利潤減少了？
裝修單位在每個施工的項目里放到工程施工科目下的管理費用，在匯算清繳的時候是不是要跳出來，放到管理費用一級科目里進行納稅調整呢？
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粵公網安備 44030502000945號
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