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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2022-04-06 16:56

同學(xué)你好
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金同增值稅納稅申報(bào)表中的期末留抵稅額不一定相等。資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金還包括應(yīng)交稅金-預(yù)交所得稅及你所計(jì)提的附加稅金額在內(nèi)的

溪客 追問(wèn)

2022-04-06 17:01

2022年1-2月沒(méi)有計(jì)提附加稅，在扣款時(shí)直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，現(xiàn)在需要計(jì)提附加稅嗎？

樸老師 解答

2022-04-06 17:07

是的
計(jì)入稅金及附加就可以

溪客 追問(wèn)

2022-04-07 08:53

如果不計(jì)提，直接繳納的時(shí)候計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以嗎？

樸老師 解答

2022-04-07 09:00

同學(xué)你好
印花稅可以
但是其他的不可以
要計(jì)入稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)的

溪客 追問(wèn)

2022-04-07 09:01

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-07 09:07

同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是的，需要做到賬面與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
增值稅申報(bào)表上的是應(yīng)交增值稅的金額 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅等，兩者當(dāng)然不一樣了
2017-05-24 10:21:07
你好，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)包含著增值稅申報(bào)表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
你好，增值稅申報(bào)表只有增值稅 而資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅等稅款 需要去查明是不是有企業(yè)所得稅，附加稅的差額造成的
2020-04-07 09:05:01
上述是必須報(bào)稅的，沒(méi)有什么順序，報(bào)完為止
2018-03-27 14:18:14
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