老師你好,我一月做的匯算清繳報(bào)告,當(dāng)時(shí)做了暫估人工成本,不過(guò)沒(méi)收到發(fā)票,就調(diào)增了,現(xiàn)在確定發(fā)票收不回來(lái),那之前的暫估人工成本要怎么處理,匯算清繳報(bào)告需要作廢重做嗎? 是實(shí)際業(yè)務(wù),錢已經(jīng)該付都付了,而且當(dāng)時(shí)要開(kāi)發(fā)票回來(lái)的,但現(xiàn)在確定開(kāi)不回來(lái)了 可是今年的賬,應(yīng)付賬款貸方有余額,就是之前做的暫估,我需要怎么處理呢,沖掉做平嗎 確定由于對(duì)方的原因?qū)е挛覀儼l(fā)票收不回來(lái)了
欣欣子
于2022-04-02 11:20 發(fā)布 ??1124次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-02 11:25
你好 ; 1. 暫估的人工費(fèi)確實(shí)發(fā)生的金額 比如發(fā)生的10萬(wàn)。 你做的10萬(wàn) 不用紅沖就掛著即可 。 這個(gè)會(huì)影響你21年利潤(rùn)的 2; 只是沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)整處理
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您好
之前做的匯算清繳報(bào)告需要更正
22年賬的應(yīng)付賬款還需要調(diào)平
2022-04-02 13:46:11

哈哈,實(shí)際已經(jīng)支付的,只是不能收到發(fā)票,做了納稅調(diào)增就可以了。不需要調(diào)賬的哈
2022-04-02 10:25:42

?你好 ; 1.? ? 暫估的人工費(fèi)確實(shí)發(fā)生的金額? 比如發(fā)生的10萬(wàn)。 你做的10萬(wàn) 不用紅沖就掛著即可 。 這個(gè)會(huì)影響你21年利潤(rùn)的? 2; 只是沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)整處理? ?
2022-04-02 11:25:20

你好,這個(gè)暫估的成本是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?以后需要支付嗎?
2022-04-02 09:48:20

您好
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整了 人工費(fèi)也支付了 不需要調(diào)賬了 匯算清繳納稅調(diào)增就好了
2022-04-02 09:59:32
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