每月月底要拉倉管當月錄入的供應商明細報表和當月供應商發票進行核對，但是發票條目和報表有些對不上(因為有些貨物是只發一部分，后兩個月才重新發完，供應商可能發完才給開總數發票，也有可能在發出一部分就開出總數發票，間隔兩月間又有發票開出，貨物入庫，倉管錄入又是一條一條的)請問老師現在要怎么對帳？供應商報表是倉管在填寫入庫單后補錄軟件后生成的，核對供應商發票就是看有沒有發錯和未發的，然后由采購部和供應商去溝通

答： 分三塊對，入庫金額、發票金額和付款金額

你好，我想知道怎樣可以在網上看到供應商開給我們的發票明細？

答： 您好，進項發票明細在網上無法查看到，只能聯系供應商拍照給你。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好，請問我這個發票可以用嗎？供應商開給我的，但是沒有明細的？現在是不是都要求明細附在后面的

答： 你好 這個發票開的不合規 沒有具體的商品 ，您可以退票重開