公司是大潤發的供應商，在軟件上有查到大潤發在11月開了200的專票，但一直沒有寄過來。要是公司2020收到這張發票要怎么辦？

答： 專用發票有效期是360天，就是從開具時間開始計算時間，因此在2020年也是可以抵扣的，就是必須在360天之內有效。

每月月底要拉倉管當月錄入的供應商明細報表和當月供應商發票進行核對，但是發票條目和報表有些對不上(因為有些貨物是只發一部分，后兩個月才重新發完，供應商可能發完才給開總數發票，也有可能在發出一部分就開出總數發票，間隔兩月間又有發票開出，貨物入庫，倉管錄入又是一條一條的)請問老師現在要怎么對帳？供應商報表是倉管在填寫入庫單后補錄軟件后生成的，核對供應商發票就是看有沒有發錯和未發的，然后由采購部和供應商去溝通

答： 分三塊對，入庫金額、發票金額和付款金額

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問一下，軟件行業有一個G001供應商，添加不上，怎么辦呢？

答： 聯系你們軟件的服務商，這個讓他們給你設置 一下