二房東小規(guī)模納稅人出租房屋，2022年第一季度，已開(kāi)專普票共30.4萬(wàn)（不含稅），一和二月每月開(kāi)票沒(méi)超過(guò)八萬(wàn)：教育費(fèi)附加和地方教育附加都是0，城建稅：專票時(shí)減半征收，普票時(shí)為0。三月份開(kāi)票多點(diǎn)，現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)最后一張發(fā)票。前一張發(fā)票時(shí)系統(tǒng)提示，本季度銷(xiāo)售額已累計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不免征將減半征收。開(kāi)最后一張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)提示：您已申請(qǐng)代開(kāi)的發(fā)票，有需要補(bǔ)征稅款的發(fā)票未開(kāi)具，請(qǐng)前往辦稅服務(wù)廳，將已經(jīng)申請(qǐng)的發(fā)票開(kāi)具后或者作廢，不需要開(kāi)具的申請(qǐng)信息后再繼續(xù)申請(qǐng)。請(qǐng)問(wèn)：前期未超30萬(wàn)時(shí)（當(dāng)季度內(nèi)）所有專票對(duì)應(yīng)的教育費(fèi)附加和地方教育附加為0，當(dāng)季度收入超過(guò)30萬(wàn)元，2附加費(fèi)季度申報(bào)時(shí)重新按減半征收、補(bǔ)繳納稅款是嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-04-01 10:40

同學(xué)你好
你需要去稅局大廳

感性的白開(kāi)水追問(wèn)

2022-04-01 10:53

去稅局大廳做季度申報(bào)是嗎？

樸老師解答

2022-04-01 11:00

對(duì)的
直接做季度申報(bào)就可以

感性的白開(kāi)水追問(wèn)

2022-04-01 11:26

“對(duì)的直接做季度申報(bào)就可以”，是指必須得去稅局做季度申報(bào)，在公司做季度申報(bào)是不可以的嗎？

樸老師解答

2022-04-01 11:33

同學(xué)你好
可以電子稅局報(bào)
也可以大廳申報(bào)

感性的白開(kāi)水追問(wèn)

2022-04-01 11:37

我其實(shí)是想問(wèn)，我上面的問(wèn)題與答案是對(duì)的嗎？

樸老師解答

2022-04-01 11:43

嗯

具體看你們當(dāng)?shù)貎?yōu)惠哦

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