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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-28 18:34

你好,我的意思是你作廢的,能理解嗎?這個(gè)合作費(fèi)的是一樣的,這個(gè)很有可能是失控發(fā)票,也就是對(duì)方?jīng)]有交稅。

GG 追問

2022-03-28 18:35

是對(duì)方開給我們的  稅務(wù)局只讓我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 解答

2022-03-28 18:36

就像你的福利費(fèi)做了進(jìn)項(xiàng),不允許抵扣,是不是應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)做

郭老師 解答

2022-03-28 18:37

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用不到進(jìn)項(xiàng)的。

郭老師 解答

2022-03-28 18:37

不管是紅沖發(fā)票還是不允許抵扣。

GG 追問

2022-03-28 18:41

所以我就問下 我們會(huì)計(jì)告訴我的那個(gè)分錄是什么意思  

郭老師 解答

2022-03-28 18:49

你好做錯(cuò)了
分錄不對(duì)
沒見過這個(gè)分錄

GG 追問

2022-03-28 18:53

老師那如果是進(jìn)項(xiàng)稅有余額的呢 分錄又怎么做

郭老師 解答

2022-03-28 19:02

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

GG 追問

2022-03-28 19:09

如果進(jìn)項(xiàng)稅余額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄又怎么做

郭老師 解答

2022-03-28 19:18

一樣
月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到未交
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸未交增值稅

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你好,我的意思是你作廢的,能理解嗎?這個(gè)合作費(fèi)的是一樣的,這個(gè)很有可能是失控發(fā)票,也就是對(duì)方?jīng)]有交稅。
2022-03-28 18:34:00
你好 8月開出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣7月的銷項(xiàng)? 你要是想抵讓對(duì)方今天就給你開出來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2021-07-31 11:03:14
你好,你先核對(duì)一下對(duì)方開來(lái)的發(fā)票信息有沒有錯(cuò)誤,比如:公司名稱、稅號(hào)
2019-07-25 15:58:20
7月份的進(jìn)項(xiàng)票,人家給我們作廢幾張,要8月2號(hào)再補(bǔ)開幾張,8月2號(hào)補(bǔ)開過來(lái)的這幾張進(jìn)項(xiàng)票,不能抵扣上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅
2021-07-31 11:13:15
你好,發(fā)票作廢必須在當(dāng)月完成
2016-07-03 09:58:38
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