微信用戶 追問

2022-03-25 11:58

沒關系，老師太客氣，因為有一個老師連我們用什么科目都不知道，還老是接我問題，回答的都不對，現在這工程已經交付使用了估計還沒結算，我也是剛來這公司，現在是付了一筆款，付了25萬同時收到了50萬的普票，我記賬該怎么記賬呢？

meizi老師 解答

2022-03-25 12:24

你好  那你之前應該結算了。 掛了應付賬款的。 你現在付款直接做 借應付賬款貸 銀行存款 即可 。 你去  查看下  之前分錄 掛賬情況    

微信用戶 追問

2022-03-25 12:34

之前的應付預付都是結平狀態，以前我看是都是分次計入開發成本了，我只能在賬套里看，那個原始憑證沒在我這里放著，都在倉庫鎖著，今天看不了

meizi老師 解答

2022-03-25 12:39

你好；那你先去確定下； 正常完工之前會掛所有成本 去開發成本 ；到時結轉到   房子成本去的 ； 所以你現在 交付了說明之前肯定走了科目 貸方應付賬款的。 如果之前是平衡的。  就可能是之前分錄做的不對； 成本沒有考慮這部分