Shanshan 追問

2022-03-24 10:49

2021年的報表了，不能重算了，只能自己手動修改

曉寧老師 解答

2022-03-24 10:51

您好，因為在貸方，所以財務軟件取數時就取不上。所以手動算一下

Shanshan 追問

2022-03-24 10:52

是改利潤表的銷售費用數嗎，改了以后就和余額表數就對不上了

曉寧老師 解答

2022-03-24 10:55

您好，先看一下利潤表的銷售費用和余額表的銷售費用一致不。不一樣調一樣。記得負數減掉。

Shanshan 追問

2022-03-24 10:58

我是說沒調之前一樣。調完以后利潤表的數就和余額表的數不一樣了，沒有關系嗎

曉寧老師 解答

2022-03-24 11:04

您好，如果利潤表是對的。那利潤表和資產表是平的，不會對不上。

Shanshan 追問

2022-03-24 11:07

我不是說了嗎。因為記憑證的時候 銷售費用記到貸方了787.37，導致資產負債表和利潤表對不上，正好差了787.37。
現在兩個表是不平的，但是和余額表是一致的。            所以如果改財務報表，就會核余額表不一致

曉寧老師 解答

2022-03-24 11:14

銷售費用貸方787.37的對方科目是什么。是資產負債表少787.37，還是利潤表

Shanshan 追問

2022-03-24 11:20

記賬科目記反了

曉寧老師 解答

2022-03-24 12:55

您好，應付職工薪酬減掉一個787.37填列