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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-22 14:34

 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金

清脆的小籠包 追問

2022-03-22 14:36

計提社保是主管月末計提的,2月底主管計提的金額和我支付的錢對應不上呢

辜老師 解答

2022-03-22 14:37

那你就要調整計提金額了

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