老師晚上好，我司開了一張專票給廠家收入抵配件款的是3萬例如我進(jìn)貨8萬抵了配件款后廠家開一張五萬的的配件發(fā)票給我這筆分錄要怎么分錄

答： 首先啊，你開專票出去，這個是作為你的收入來處理。然后你進(jìn)了8萬的貨，這個是放到你的庫存商品，同時確認(rèn)進(jìn)項稅額。廠家再給你開一萬五，這個同樣是放到你的原材料。

進(jìn)貨專票第一個月已經(jīng)抵扣，第二個月發(fā)生退貨，收到負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票，怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的會計分錄

答： 你好，收到負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票是做購進(jìn)負(fù)數(shù)處理，而不是轉(zhuǎn)出 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我收到進(jìn)貨的發(fā)票分錄怎么寫呀？

答： 借原材料 貸應(yīng)付賬款，你收到是專票么