銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄; 銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開銷項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
嶼啵
于2021-06-04 16:02 發(fā)布 ??2626次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-06-04 16:11
你好 這個(gè)運(yùn)費(fèi)是你公司來(lái)承擔(dān)嗎 ? 運(yùn)輸公司開票給你們了 還是開票給的客戶
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你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17

你好同學(xué),掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面,再?zèng)_減的。
2021-02-01 18:40:03

對(duì)于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi),如果貨代開票時(shí)將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司,導(dǎo)致多開的發(fā)票,需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理:
1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進(jìn)行溝通,確認(rèn)多開部分的金額和原因。
2.如果確認(rèn)是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。具體來(lái)說(shuō),需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。
3.同時(shí),還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計(jì)和查賬。
2024-02-03 18:43:10

運(yùn)輸費(fèi),跟貨運(yùn)費(fèi)實(shí)際是差不多的
2020-04-04 19:20:03

借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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嶼啵 追問
2021-06-04 16:12
meizi老師 解答
2021-06-04 16:20