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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-17 15:19

你好同學,教育咨詢收入的話,它是不是屬于你的主營業務收入呢?如果是的話,你借銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。

鯉魚綠茶 追問

2022-03-17 15:20

那培訓收入呢

李霞老師 解答

2022-03-17 15:24

培訓收入的話一樣呀,也是按我那個憑證來做就可以的。

鯉魚綠茶 追問

2022-03-17 15:26

如果我公司收取15萬元咨詢服務費,前期收7.5的費用,我是7.5全部收款時確認收入還是分期確認

鯉魚綠茶 追問

2022-03-17 15:27

不是按照貸預收,然后真正上課時確認收入嗎

李霞老師 解答

2022-03-17 15:28

哦,對,你說的也對,但是你剛才沒有告訴我,你是分了兩次收的錢呀,你只是問我怎么確認收入。

鯉魚綠茶 追問

2022-03-17 15:31

因為這個咨詢服務費是不提供上課服務的啊,所以該怎么確認收入呢

李霞老師 解答

2022-03-17 15:46

你好同學,你這個咨詢服務費不提供上課服務,我沒沒太理解,裝上別人給你錢了,你就應該給他提供咨詢服務呀,你完成了這個咨詢服務,你就可以確定收入呀。

鯉魚綠茶 追問

2022-03-17 15:48

就是那種15萬報名不用上課等兩年可以拿畢業證哪種

鯉魚綠茶 追問

2022-03-17 15:49

我可以按照總金額除以月數,每個月確認收入嗎

李霞老師 解答

2022-03-17 15:50

哦,這個意思同學呢,你可以就是說分攤一下,每個月分攤一部分確定收入,你不要一次性的確定收入。

鯉魚綠茶 追問

2022-03-17 17:13

老師,簽訂咨詢服務合同和補課培訓合同需要繳納印花稅嗎

李霞老師 解答

2022-03-17 17:18

有一個規定,對各種職業培訓、文化學習、職工業余教育等訂立的合同,不屬于技術培訓合同,不需要繳納印花稅的。

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你好同學,教育咨詢收入的話,它是不是屬于你的主營業務收入呢?如果是的話,你借銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
2022-03-17 15:19:23
你好,減免的 教育費,地教費不需要做分錄 而不是先做計提分錄,然后結轉到營業外收入
2019-11-12 14:31:49
由于是不開發票,一部分現金做收入,一部分現金不做收入,最終公司是盈利的,交一部分企業所得稅處理。
2018-09-21 22:30:36
你好,先計提再轉入營業外收入
2019-07-03 14:28:34
借:銀行存款 貸:營業外收入
2020-05-11 11:35:54
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