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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-17 09:17

你好,一般計稅方式,稅率9%。

白沙的云 追問

2022-03-17 09:30

有預(yù)繳增值稅嗎

易 老師 解答

2022-03-17 09:44

異地項目需要預(yù)交的

白沙的云 追問

2022-03-17 09:50

預(yù)交增值稅多少,預(yù)交所得稅多少

易 老師 解答

2022-03-17 10:04

一、跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅

建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部,應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,并由項目部向所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳。

二、跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳

建筑企業(yè)總機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳,各分支機構(gòu)和項目部不進行匯算清繳。總機構(gòu)年終匯算清繳后應(yīng)納所得稅額小于已預(yù)繳的稅款時,由總機構(gòu)主管稅務(wù)機關(guān)辦理退稅或抵扣以后年度的應(yīng)繳企業(yè)所得稅。

三、年度企業(yè)所得稅納稅申報表填報

最新A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第32行“本年累計實際已繳納的所得稅額”按下列方法填報:

填報納稅人按照稅收規(guī)定本納稅年度已在月(季)度累計預(yù)繳的所得稅額,包括按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)已預(yù)繳(征)的所得稅額,建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部按規(guī)定向項目所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳的所得稅額。

“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額”填報數(shù)額=本納稅年度月(季)度累計預(yù)繳的所得稅額(含總、分機構(gòu))+建筑企業(yè)向項目所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳的所得稅額。

注意:跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時,不要忘記了向項目所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,否則會多繳稅。

易 老師 解答

2022-03-17 10:04

增值稅預(yù)交按2%交的

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相關(guān)問題討論
建筑行業(yè)增值稅一般納稅人稅率10%
2019-02-26 11:05:37
你好,按月繳納。一般按照開票收入繳納
2019-05-07 18:12:19
這個的話,一般在3.5%左右的。不過,地區(qū)不同,也是存在差異的
2020-04-25 11:40:35
您好,不一樣,一般納稅人建筑公司增值稅率是11%,一般納稅人建筑勞務(wù)派遣公司的增值稅率是6%。
2016-11-29 18:58:32
你好 ?一般納稅人建筑業(yè)增值稅稅率9
2021-08-25 10:06:36
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