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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-30 16:02

您好,首先先計提
借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,然后再繳納
借。應交稅費未交增值稅貸,銀行存款。

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相關問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,發生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
你好,小規模是季度申報超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項發票,認證進項發票,銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。 2.交納以前期間未交增值稅的賬務處理。企業交納以前期間未交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。 3.預繳增值稅的賬務處理。企業預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產開發企業等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。 4.減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。
2020-03-22 23:44:26
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務機關報送月度增值稅申報表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
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