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送心意

李霞老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-05-30 16:02

您好,首先先計(jì)提
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再繳納
借。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款。

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您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 取得專票計(jì)入進(jìn)項(xiàng),借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸:銀行存款等 如果銷項(xiàng)金額大于進(jìn)項(xiàng),期末,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
你好,小規(guī)模是季度申報(bào)超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。 2.交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納以前期間未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。 3.預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 4.減免增值稅的賬務(wù)處理。對于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。
2020-03-22 23:44:26
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送月度增值稅申報(bào)表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
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