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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-16 10:15

你好;      你1月結轉 :借銷項稅   ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸  進項稅  。   在做 :借    應交稅費-未交增值稅貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   。   就這樣表示留抵了;;    2月做 :   借銷項稅 貸 進項稅  ;  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   ; 結轉 :借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅。 這樣 1月和2月未交增值稅借貸方可以抵減的  

歡呼的太陽 追問

2022-03-16 10:42

這樣的話1月和2月未交增值稅科目抵減數如果貸方余額表示留抵,借方出現余額表示下期應交增值稅金額,是這樣嗎老師?

meizi老師 解答

2022-03-16 10:50

你好; 是的。  就是這樣的意思   

歡呼的太陽 追問

2022-03-16 14:04

如果是借方出現余額,到下期產生繳納增值稅了,要怎么做呢。

meizi老師 解答

2022-03-16 14:07

 你好;借方有余額說明留抵了。    如果貸方有余額才是你應交未交增值稅的次月才需要交納的  

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相關問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2,不需要結轉,不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你好,那個不需要結轉平的,正確申報增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學你好 你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
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