我們公司上個月才從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人，但是前期小規(guī)模時有一筆銷售收入，已經(jīng)申報納稅了但是發(fā)票漏開了，現(xiàn)在需要開票該怎么辦

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-29 18:05

前期是按3%納稅的，是要補繳稅款嗎？以前此筆銷售收入已經(jīng)申報納稅，那這個月國稅的增值稅納稅申報表上對應(yīng)的銷售收入和稅款該怎么調(diào)

王倩_JxI68 追問

2017-03-30 09:25

是不是增值稅申報表上這項收入在本期\"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額\"那項再算進去一次，前期已繳納的3%的增值稅就放在 \"本期預(yù)繳稅額\"那里扣減了？這項收入所得稅前期已預(yù)繳，本次不計入，這樣\"營業(yè)收入\"和增值稅申報表上\"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額\"不一致需要做什么說明嗎？

王倩_JxI68 追問

2017-03-30 09:28

前期收入已經(jīng)申報了，只是沒開票

鄒老師解答

2017-03-29 18:01

你好，現(xiàn)在按新的稅率開具發(fā)票了

鄒老師解答

2017-03-29 20:32

你好，不是補交稅款的問題，而是按現(xiàn)在的稅率計算納稅就是了

鄒老師解答

2017-03-30 09:26

你好，收入填寫在本期就是了，因為你前面并沒有申報相應(yīng)的收入

鄒老師解答

2017-03-30 09:28

那就只能是重復(fù)確認收入了

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