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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-13 17:24

你好
單位主營是這個嗎
給對方提供了服務
應該是確認收入
借銀行存款
貸主營業務收入,
應交稅費應交增值稅銷項

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 17:29

沒有開票

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 17:29

做無票收入嗎

郭老師 解答

2022-03-13 17:31

你好
對的
是這么做的

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 17:38

一開始他們都按0申報了怎么修改

郭老師 解答

2022-03-13 17:48

你好
一般納稅人還是小規模的。

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 18:10

公司是小規模

郭老師 解答

2022-03-13 19:01

你好,如果季度45萬以內在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以了。

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 10:40

直接做借:銀行存款,貸主營業務收入這樣么

郭老師 解答

2022-03-14 10:45

不可以的。
必須加稅分開的。

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 10:45

但是之前沒有開票給他們

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 10:47

比如我之前收到1000元的審核費,沒有開票,那我要自己算稅費出來,然后做無票收入嗎

郭老師 解答

2022-03-14 10:50

哦,對的是的,如果不需要交稅,把應交稅費結轉到營業外收入。

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你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
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2024-03-27 08:46:07
你好 單位主營是這個嗎 給對方提供了服務 應該是確認收入 借銀行存款 貸主營業務收入, 應交稅費應交增值稅銷項
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