秀麗的寶貝 追問

2022-03-13 17:05

不需要，就是當時預提沖利潤，但是5月之前回不了發票，需要在匯算清繳的時候調增

bamboo老師 解答

2022-03-13 17:06

那您需要調表也需要調賬的 不然其他應付款科目一直掛賬

秀麗的寶貝 追問

2022-03-13 17:08

全部的分錄是怎么做呢？

bamboo老師 解答

2022-03-13 17:11

請問單位用什么會計準則

秀麗的寶貝 追問

2022-03-13 17:16

企業會計制度

bamboo老師 解答

2022-03-13 17:44

借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：其他應付款 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

秀麗的寶貝 追問

2022-03-14 15:55

謝謝老師，我還想問一下。這樣調整的話最終我的資產負債表和利潤表的未分配利潤會不會對不上？

bamboo老師 解答

2022-03-14 15:55

資產負債表跟利潤表的勾稽關系不平衡

秀麗的寶貝 追問

2022-03-14 16:01

這樣會不會有影響？

bamboo老師 解答

2022-03-14 16:16

這個沒事的 正常情況