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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-09 22:52

你好,學員,這個沒問題的

微信用戶 追問

2022-03-09 23:00

不需要做個發工資嗎?這樣我的其他應收款就一直掛著了

冉老師 解答

2022-03-09 23:01

你好,學員,需要做個工資表的

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相關問題討論
你好,據實做就可以了。
2021-03-16 11:12:20
繳納社保,如果當時沒有計提直接做,借:管理費用-公司部分 其他應收款-個人部分 貸:銀行存款 ,計提工資,借:管理費用等-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放工資,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 -個人部分社保 應交稅費-個稅 現金或銀行存款 ,繳個稅,借:應交稅費-個稅 貸:銀行存款
2016-09-28 13:46:21
屬于代收代付處理,就是不屬于公司的員工,這個費用也是不屬于公司,就是繳多少社保后,掛其他應收款,再將此款收回處理
2017-10-31 14:52:59
這個計入管理費用--社保費即可的了
2018-08-13 12:03:27
你好,工資不管,只做社保部分的費用
2019-11-21 11:39:48
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