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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-09 17:59

你是一般納稅人的嗎？如果是的話，企業所得稅的借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅。

郭老師 解答

2022-03-09 17:59

增值稅的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。

JOJOZM 追問

2022-03-10 11:44

好的，謝謝老師，再問下計提增值稅的明細科目為什么是“轉出未交增值稅“

郭老師 解答

2022-03-10 11:45

你好，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，這個合算的就是你需要結轉的增值稅科目。

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相關問題討論
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好，你這個到底是想問增值稅，還是想問企業所得稅的計算？
2019-07-05 13:59:39
你好。這個不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
你是什么形式的銷售行為
2021-10-28 17:39:49
是的。 企業所得稅是跟據利潤總額繳納企業所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的，如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
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