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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-27 17:43

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借:應付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金/銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現金

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相關問題討論
同學你好 這個需要計提的哦
2022-09-14 17:01:44
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-03-27 17:43:43
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
1)計提養老、醫療、失業、生育、工傷保險(單位承擔部分) 借:管理費用   銷售費用   研發支出   制造費用   生產成本   貸:應付職工薪酬——養老保險   應付職工薪酬——醫療保險   應付職工薪酬——失業保險   應付職工薪酬——生育保險   應付職工薪酬——工傷保險   (2)計住房公積金(單位承擔部分)   借:管理費用   銷售費用   研發支出   制造費用   生產成本   貸:應付職工薪酬——住房公積金   (3)計提工資(應發工資總額)   借:成本費用   貸:應付職工薪酬——工資    (4)發工資  借:應付職工薪酬——工資   貸:其他應付款——社會保險費(養老、醫療、失業保險)-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅    銀行存款(實發工資部分)   (5)繳納社保   借:應付職工薪酬——養老保險    應付職工薪酬——醫療保險    應付職工薪酬——失業保險    應付職工薪酬——生育保險    應付職工薪酬——工傷保險    其他應付款——社會保險費(養老、醫療、失業保險)-個人部分 貸:銀行存款   (6)住房公積金繳費    借:應付職工薪酬——住房公積金    其他應付款——住房公積金-個人部分    貸:銀行存款   (7)繳納個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
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