李文英 11330679 追問

2022-03-05 09:42

老師，
如果上期期末留低200，這個月銷項稅額400，進項稅額7000，怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢

郭老師 解答

2022-03-05 09:50

你好，上一次的期末留底在哪個科目里面？

李文英 11330679 追問

2022-03-05 09:57

就是電子稅務(wù)局上期末留抵稅額

郭老師 解答

2022-03-05 09:58

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項400

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7000

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項7000

郭老師 解答

2022-03-05 09:58

那個留底做不了，沒法給你做，因為不知道你上一個月銷項進項。