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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-05 09:27

可以的,可以這么做的。

李文英 11330679 追問

2022-03-05 09:42

老師,
如果上期期末留低200,這個月銷項稅額400,進項稅額7000,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢

郭老師 解答

2022-03-05 09:50

你好,上一次的期末留底在哪個科目里面?

李文英 11330679 追問

2022-03-05 09:57

就是電子稅務(wù)局上期末留抵稅額

郭老師 解答

2022-03-05 09:58

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項400

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7000

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項7000

郭老師 解答

2022-03-05 09:58

那個留底做不了,沒法給你做,因為不知道你上一個月銷項進項。

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相關(guān)問題討論
您好。這個是可以的,普通發(fā)票開出的銷項稅額可以因果進項稅額抵扣
2021-05-31 15:40:44
可以的,可以這么做的。
2022-03-05 09:27:59
你等會我寫給你,等會
2020-05-13 11:00:16
你好!操作上是可以等有銷售的哦時候再去認證的。 可以先認證然后留抵
2017-08-03 10:17:23
取得進項 借 成本科目 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款 當進項大于銷項不做處理,作為期末留底 當銷項大于進項 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-02-22 23:52:22
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