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送心意

小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-03-02 21:01

你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

奮斗的咖啡 追問

2022-03-02 21:36

老師，進項大于銷項

奮斗的咖啡 追問

2022-03-02 21:36

也是這么做嗎？

小鈺老師 解答

2022-03-02 21:38

你們，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目留余額嗎？
留余額，進項大于銷售，不做結(jié)轉(zhuǎn)處理
不留余額，先將其他科目都轉(zhuǎn)入未交增值稅，沒有應(yīng)交不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，有應(yīng)交做上面那個分錄

奮斗的咖啡 追問

2022-03-02 21:42

要結(jié)轉(zhuǎn)，每個月末都結(jié)轉(zhuǎn)了的

小鈺老師 解答

2022-03-02 21:45

那所有應(yīng)交增值稅科目全部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，再將轉(zhuǎn)出未交增值稅余額轉(zhuǎn)到未交增值稅

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你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-03-02 21:01:48
你好，我們是按代開發(fā)票的稅額計算增值稅的銷項稅額，然后再計入附加稅，所以是轉(zhuǎn)出前做的
2020-01-13 18:53:54
借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款。
2021-09-01 16:03:56
你好，紅沖不需附原始憑證
2018-05-21 17:55:41
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38
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