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送心意

文老師

職稱中級職稱

2022-03-02 20:27

同學您好,您應該軟件和產品分開開具的,那您正常確認收入,也正常結轉成本

高興的小兔子 追問

2022-03-02 20:31

“在軟件產品中,嵌入式軟件產品比較特殊,通常與硬件一起以整套設備的名義對外出售。因此,其中的軟件部分,需要在設備總額的基礎上,扣除硬件設備部分銷售額,倒推計算得出。” 睡法相關是這么寫的,我們現在想一起打包出售,這方面開票和賬務處理怎么做?

高興的小兔子 追問

2022-03-02 20:32

納稅人對外銷售嵌入式軟件產品,可選擇兩種發票開具方式,一是將設備和軟件合并開具,二是將設備和軟件分行開具。
設備和軟件合并開具時,企業須在備注欄體現軟件部分銷售額。具體納稅申報時,對在備注欄備注的軟件部分,企業需要另外進行數據處理,因此,如果受票方對發票開具沒有特別要求,筆者建議企業,盡量采用分行開具的形式,對外開具發票。

文老師 解答

2022-03-02 20:34

需要分開開具的,要不然軟件不能即征即退

高興的小兔子 追問

2022-03-02 20:36

睡法說可以合并開具啊,軟件部分備注欄體現

文老師 解答

2022-03-02 20:39

我們一直是分開開具的,最好您和你們當地稅務局核實一下,賬務處理的話,就是確認收入和正常結轉成本

高興的小兔子 追問

2022-03-02 20:39

可以給我個分錄嗎

文老師 解答

2022-03-02 20:49

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)借主營業務成本貸庫存商品

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相關問題討論
同學您好,您應該軟件和產品分開開具的,那您正常確認收入,也正常結轉成本
2022-03-02 20:27:44
采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
同學你好,不屬于視同銷售 借,管理費用 貸,庫存商品;
2022-03-29 11:01:06
你好,企業用于市場推廣的禮品要作視同銷售處理,其進項稅額可以扣除.
2019-11-07 09:51:32
相當于進項稅額轉出,補繳稅款銀行已經扣款
2017-11-01 15:52:09
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