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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2022-03-02 20:27

同學(xué)您好,您應(yīng)該軟件和產(chǎn)品分開(kāi)開(kāi)具的,那您正常確認(rèn)收入,也正常結(jié)轉(zhuǎn)成本

高興的小兔子 追問(wèn)

2022-03-02 20:31

“在軟件產(chǎn)品中,嵌入式軟件產(chǎn)品比較特殊,通常與硬件一起以整套設(shè)備的名義對(duì)外出售。因此,其中的軟件部分,需要在設(shè)備總額的基礎(chǔ)上,扣除硬件設(shè)備部分銷(xiāo)售額,倒推計(jì)算得出。” 睡法相關(guān)是這么寫(xiě)的,我們現(xiàn)在想一起打包出售,這方面開(kāi)票和賬務(wù)處理怎么做?

高興的小兔子 追問(wèn)

2022-03-02 20:32

納稅人對(duì)外銷(xiāo)售嵌入式軟件產(chǎn)品,可選擇兩種發(fā)票開(kāi)具方式,一是將設(shè)備和軟件合并開(kāi)具,二是將設(shè)備和軟件分行開(kāi)具。
設(shè)備和軟件合并開(kāi)具時(shí),企業(yè)須在備注欄體現(xiàn)軟件部分銷(xiāo)售額。具體納稅申報(bào)時(shí),對(duì)在備注欄備注的軟件部分,企業(yè)需要另外進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,因此,如果受票方對(duì)發(fā)票開(kāi)具沒(méi)有特別要求,筆者建議企業(yè),盡量采用分行開(kāi)具的形式,對(duì)外開(kāi)具發(fā)票。

文老師 解答

2022-03-02 20:34

需要分開(kāi)開(kāi)具的,要不然軟件不能即征即退

高興的小兔子 追問(wèn)

2022-03-02 20:36

睡法說(shuō)可以合并開(kāi)具啊,軟件部分備注欄體現(xiàn)

文老師 解答

2022-03-02 20:39

我們一直是分開(kāi)開(kāi)具的,最好您和你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核實(shí)一下,賬務(wù)處理的話,就是確認(rèn)收入和正常結(jié)轉(zhuǎn)成本

高興的小兔子 追問(wèn)

2022-03-02 20:39

可以給我個(gè)分錄嗎

文老師 解答

2022-03-02 20:49

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

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同學(xué)您好,您應(yīng)該軟件和產(chǎn)品分開(kāi)開(kāi)具的,那您正常確認(rèn)收入,也正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-03-02 20:27:44
采購(gòu)庫(kù)存商品 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷(xiāo)售庫(kù)存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
同學(xué)你好,不屬于視同銷(xiāo)售 借,管理費(fèi)用 貸,庫(kù)存商品;
2022-03-29 11:01:06
你好,企業(yè)用于市場(chǎng)推廣的禮品要作視同銷(xiāo)售處理,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以扣除.
2019-11-07 09:51:32
相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款銀行已經(jīng)扣款
2017-11-01 15:52:09
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