增值稅即征即退的前提下,采購(gòu)的硬件作為嵌入式軟件銷(xiāo)售,發(fā)票開(kāi)13個(gè)軟件產(chǎn)品的發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄怎么做,存貨的庫(kù)存要怎么出去?
高興的小兔子
于2022-03-02 20:19 發(fā)布 ??850次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2022-03-02 20:27
同學(xué)您好,您應(yīng)該軟件和產(chǎn)品分開(kāi)開(kāi)具的,那您正常確認(rèn)收入,也正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
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同學(xué)您好,您應(yīng)該軟件和產(chǎn)品分開(kāi)開(kāi)具的,那您正常確認(rèn)收入,也正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-03-02 20:27:44

采購(gòu)庫(kù)存商品
借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
銷(xiāo)售庫(kù)存商品
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25

同學(xué)你好,不屬于視同銷(xiāo)售
借,管理費(fèi)用
貸,庫(kù)存商品;
2022-03-29 11:01:06

你好,企業(yè)用于市場(chǎng)推廣的禮品要作視同銷(xiāo)售處理,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以扣除.
2019-11-07 09:51:32

相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款銀行已經(jīng)扣款
2017-11-01 15:52:09
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