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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-02 14:25

你好,其實分錄和你預估的一樣,只是多退少補的問題

小芝麻 追問

2022-03-02 14:28

對啊,預估不是準確數,留抵或者未交增值稅和實際申報時是不一樣的。
請問時間申報后怎么調整呢?

小寶老師 解答

2022-03-02 14:35

申報的時候要據實,只能調整賬務,進項不足的正常計進項,銷項不足的據實計進項,就可以的

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相關問題討論
你好,其實分錄和你預估的一樣,只是多退少補的問題
2022-03-02 14:25:56
你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
每個月都要結轉啊 結轉下來既然不交稅 那要么就是未交增值稅科目期末余額是0 要么就是有借方余額也就是留抵稅金
2020-02-15 16:19:58
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
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