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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-01 14:50

同學你好
對的
是轉出未交增值稅

風剪云 追問

2022-03-01 19:05

那怎么來平轉出多交增值稅的這個科目呢

風剪云 追問

2022-03-01 19:06

那怎么來平轉出未交增值稅的這個科目呢

樸老師 解答

2022-03-01 19:11

 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

風剪云 追問

2022-03-01 19:14

好的 明白了,那應交稅金應交增值稅轉出多交增值稅 這個科目什么時候用呢

樸老師 解答

2022-03-01 19:24

月底結轉的時候用

風剪云 追問

2022-03-02 10:39

也就是說公司多交稅了,預繳稅的時候,才用到嗎?進項大于銷項用不到這個分錄

樸老師 解答

2022-03-02 10:42

同學你好
對的
是這樣理解

上傳圖片 ?
相關問題討論
1 是的,這個結轉銷項稅額和進項稅額,2 結轉轉出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
可以的
2018-11-13 16:39:04
同學你好,對的;您的分錄是正確的;
2020-09-25 14:38:46
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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