老師，你好！上個月多計提了印花稅，這個月計提時：借：主營業務稅金及附加貸：應交稅金-印花稅沖銷的會計分錄是負數：主營業務稅金及附加貸：應交稅金-印花稅。這樣正確嗎？謝謝

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-02-28 15:12

嗯，這樣充也可以的，或者說，你可以把原來放在借方的放在貸方去，也算是沖減。

媚追問

2022-02-28 15:29

本年利潤結轉時出現負數6.82，賬務應如何處理

李霞老師解答

2022-02-28 15:37

本年利潤結轉時出現負數，，嗯你要不然你就把本年利潤那個負數呀，放到向相反的方向里去。

媚追問

2022-02-28 15:51

月末結轉本期損益時發現本年利潤是負數，賬務應如何處理？謝謝

李霞老師解答

2022-02-28 15:55

你好，你這個本年利潤怎么復述法？你能把憑證發過來嗎？是，是因為你損益里有負數的金額嗎

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