迷路的火 追問

2022-02-23 11:18

具體憑證怎么做呢？老師

郭老師 解答

2022-02-23 11:20

這個具體的是什么業務的。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:23

暫估入賬后，21年12月份紅沖工程施工科目，沒有做主營業務成本負數調整，所以工程施工科目出現負數，22年1月又做個調整借工程施工科目貸以前年度損益調整

郭老師 解答

2022-02-23 11:23

借工程施工貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:24

然后需要把以前年度損益調整科目和未分配利潤科目再做個憑證嗎？

迷路的火 追問

2022-02-23 11:25

好的，老師

郭老師 解答

2022-02-23 11:25

對的是的，是這么做的。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:26

謝謝你啊，老師

郭老師 解答

2022-02-23 11:27

不用客氣，工作愉快。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:37

老師，利潤分配科目還需要轉本年利潤科目嗎？

迷路的火 追問

2022-02-23 11:39

資產負債表未分配利潤和利潤表凈利潤科目不相等

郭老師 解答

2022-02-23 11:39

需要結轉的，這個不用結。

郭老師 解答

2022-02-23 11:39

不需要結轉的不用結轉。

郭老師 解答

2022-02-23 11:40

影響報表關系也可以忽略掉