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老師，想問下就是我們去年這邊走了幾筆賬，按理講我們是收到代收代付私人卡打到公戶的錢再公戶對公戶打給他，他把票據背書給我們，但是我們這邊就沒有把錢打給他，就直接接受了他的票據，我們就直接做了，錯誤記賬了借：應收票據，貸：其他應付款-代收代付（摘要是收代收代付貨款），但是正確的應該是借：銀行存款，貸：其他應付款-代收代付，再借應收票據，貸銀行存款，相當于我們鏈條斷了個人戶打給我們公戶錢的那一筆交易，然后我們現在在從公戶把錢打給他，讓這個交易完整，就想著咋調賬，我想著是，再這個月的賬，沖銷上年這幾筆交易的總和，然后再重新記賬，你感覺這樣對嗎，圖片是我簡單的做了一下帳，因為我覺得是不影響損益
Tiamo
于2022-02-22 14:44 發布 ??510次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-02-22 14:46
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精選問題
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