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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-02-22 13:56

你好，是小型微利企業(yè)嗎？如果是的話，先填寫你的基礎(chǔ)表，然后再填寫主表。前面的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、稅金及附加、營業(yè)外收支都是根據(jù)你利潤表年累計(jì)填寫就可以的。需要有調(diào)整的項(xiàng)目，填寫納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表、廣告宣傳等明細(xì)表。

郭老師 解答

2022-02-22 13:57

需要注意的就是你們單位有扣除比例，超過的需要調(diào)增，如果成本費(fèi)用沒有發(fā)票的也需要調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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