H.???? 追問

2022-02-18 14:30

不是。我們是一家公司但是有四個賬套，其中大區公司幫集團公司人員繳納社保，后期集團又把錢給我們了

H.???? 追問

2022-02-18 14:31

大區和集團分別怎么做賬

meizi老師 解答

2022-02-18 14:33

 你好； 那你還去代繳社保；這樣 你 個稅也得做工資表來報哈； 當成自己員工來處理   

H.???? 追問

2022-02-18 14:36

大區怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-02-18 14:37

 你好；   大區就是     支付的錢   這個員工在大區有工資表不 

H.???? 追問

2022-02-18 17:30

沒有，這個人的工資在集團

meizi老師 解答

2022-02-18 17:37

你好；      那你大區為什么要去支付工資； 不合理的  

H.???? 追問

2022-02-18 17:56

集團把錢打過來讓大區幫忙交的

meizi老師 解答

2022-02-18 17:57

 你好；  那你大區就得做工資表    報個稅和買社保的 ；   而集團 你們自己  根據金額來做分錄處理。 

H.???? 追問

2022-02-18 21:35

我一直問的就是分錄怎么寫

meizi老師 解答

2022-02-19 08:37

大區做借其他應收款-集團，貸銀行存款，就這樣掛，集團正常做工資計提發放，借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保，繳納：借應付職工薪酬-社保，其他應收款-個人社保，貸其他應付款-大區