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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-09 19:30

你好

申報了收入和進項就可以
附表二26-28還有35藍
ni

上傳圖片 ?
相關問題討論
對的
2017-12-15 13:40:29
對的
2017-12-15 13:40:19
生產型企業填在免抵退稅銷售額,貿易型出口企業填在免稅銷售額。進項稅額在附表2 的本月認證本月不抵扣那欄
2019-01-04 16:56:42
你好 免抵退稅銷售額是指外銷的銷售額
2019-11-30 08:35:47
1、免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉出+出口貨物進項轉出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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