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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-08 15:28

你好  不用做特殊分錄   

愛聽歌的溪流 追問

2022-02-08 15:30

老師，那就結轉進項稅額和銷項稅額就可以了嗎？

玲老師 解答

2022-02-08 15:36

你好 是的 
進項大的 借未交增值稅
貸轉出多交增值稅  

愛聽歌的溪流 追問

2022-02-08 16:23

借：應交稅金——未交增值稅
貸：應交稅金——應交增值稅（轉出多交增值稅）

愛聽歌的溪流 追問

2022-02-08 16:23

老師，對不對？

玲老師 解答

2022-02-08 16:28

你好 分錄 是正確的呢 

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相關問題討論
1、不需要做結轉增值稅分錄
2018-08-17 15:04:36
不單獨做分錄，你進項稅額大于銷項稅額就做借 銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額，轉出未交增值稅是借方就表示留底
2019-09-12 14:24:13
您好，可以不做分錄。
2017-06-10 23:09:40
你好? 不用做特殊分錄? ?
2022-02-08 15:28:14
按下面這個做分錄就可以
2019-03-06 11:34:51
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