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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-24 09:12

你好,不交增值稅不用做分錄

縹緲的綠茶 追問

2020-02-24 09:21

可是報表會顯示應交增值稅的金額,就是當月銷項-進項

玲老師 解答

2020-02-24 09:25

你好,留 抵小于銷項就要交稅

縹緲的綠茶 追問

2020-02-24 09:27

上月留抵2500,這個增值稅2200,不用交,還有留底300,請問分錄該怎么做?

玲老師 解答

2020-02-24 09:28

這樣不用做分錄  ,直接抵就可以了,不用交稅

縹緲的綠茶 追問

2020-02-24 09:30

報表會顯示應交稅費2200的

玲老師 解答

2020-02-24 09:31

方便截圖發來看一下嗎 ?你說的留抵在報上有沒有數嗎  ?

縹緲的綠茶 追問

2020-02-24 09:34

[圖片]

縹緲的綠茶 追問

2020-02-24 09:36

上個月留抵未做其他分錄,只是做了正常的借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

玲老師 解答

2020-02-24 09:48

你的19欄應納稅額顯示是零,不用交稅!

縹緲的綠茶 追問

2020-02-24 10:21

那分錄不用做,報表不用管它?

玲老師 解答

2020-02-24 10:39

分錄不用做報表,正確填寫完報表申報就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
1、不需要做結轉增值稅分錄
2018-08-17 15:04:36
不單獨做分錄,你進項稅額大于銷項稅額就做借 銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額,轉出未交增值稅是借方就表示留底
2019-09-12 14:24:13
您好,可以不做分錄。
2017-06-10 23:09:40
你好? 不用做特殊分錄? ?
2022-02-08 15:28:14
按下面這個做分錄就可以
2019-03-06 11:34:51
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