小西 追問

2022-02-08 14:48

2021年12月錄固定資產錄錯了， 2022年1月期初數根據2021年12月期末數錄的。 然后2022年2月發現了這個問題。等我到2月末出報表時候，這個固定資產怎么能改一下呢

小西 追問

2022-02-08 14:51

固定資產原值的期初數不變 把少錄的金額寫到本年增加那欄嗎   這樣年末數就對了。 還是直接把期初數改一下

郭老師 解答

2022-02-08 14:52

你需要紅沖之前的，然后再重新做。

郭老師 解答

2022-02-08 14:52

你的固定資產錄入錯了，你另一個科目應該也錯了，你看下另一個科目是哪一個？

小西 追問

2022-02-08 14:57

做賬是對的  出報表的時候錯了光是

小西 追問

2022-02-08 14:58

做賬金額是對的   只是出報表時候錯了

郭老師 解答

2022-02-08 14:59

不對，你出報表的時候，你的固定資產原值不對，你左右能平衡嗎？

郭老師 解答

2022-02-08 15:00

你肯定還有一個科目也不對。

小西 追問

2022-02-08 15:08

因為外幣做賬  當時差額都填在外幣折算差額  所以還是平衡的     做賬金額是原幣，報表折算成人民幣時候 折算錯了

郭老師 解答

2022-02-08 15:10

你好，那你的銀行存款余額也不對。
借銀行存款貸固定資產，你做這個紅沖，然后再重新做，借固定資產貸，銀行存款。