. 追問(wèn)

2022-01-26 15:29

匯算清繳？？我們公司是10月份成立的，也沒(méi)有到時(shí)間哦

郭老師 解答

2022-01-26 15:30

你好，二一年只要是成立了，你在今年都需要做匯算清繳的，五月底之前做。

. 追問(wèn)

2022-01-26 15:32

現(xiàn)在是1月份，也不可能做匯算清繳，如果需要成本發(fā)票，我需要多少的成本發(fā)票，怎么計(jì)算，請(qǐng)舉例！

郭老師 解答

2022-01-26 15:33

你好，一月份的企業(yè)所得稅應(yīng)該在四月份申報(bào)

郭老師 解答

2022-01-26 15:33

你們單位有其他的費(fèi)用嗎？有工資嗎？你的成本只要不超過(guò)你的收入，七萬(wàn)六都可以。

. 追問(wèn)

2022-01-26 15:40

例如，我2021年虧損，50元，1月份開出發(fā)票20，2月份開出發(fā)票40元，4月份我需要繳納企業(yè)所得稅嗎？              我現(xiàn)在是負(fù)13萬(wàn),    1月份開出發(fā)票算8萬(wàn)，但是這個(gè)月工資2.5萬(wàn)，需要還給老板4萬(wàn)，我需要成本發(fā)票嗎？  2個(gè)問(wèn)題老師

郭老師 解答

2022-01-26 15:45

是的，需要繳納的，如果沒(méi)有成本費(fèi)用的話，你的60萬(wàn)需要正常交稅，如果你做了匯算清繳的話，你的虧損是50萬(wàn)，可以只交那10萬(wàn)的。
你好，你說(shuō)的這個(gè)負(fù)數(shù)十3萬(wàn)是第一季度的利潤(rùn)嗎？如果是的話，不需要繳納的，虧損的不需要交。

郭老師 解答

2022-01-26 15:45

還給老板4萬(wàn)，這個(gè)是還借款的，不需要發(fā)票，工資薪金的不需要發(fā)票。

. 追問(wèn)

2022-01-26 15:49

2021年公司成立的，現(xiàn)在2021年我的未分配利潤(rùn)是負(fù)13萬(wàn)，1月份開出發(fā)票算8萬(wàn)，明天需要轉(zhuǎn)出工資2.5萬(wàn)，還給老板4萬(wàn)，沒(méi)有成本發(fā)票，沒(méi)有匯算清繳，現(xiàn)在這種情況，我需要繳納企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-26 15:55

需要交
8-2.5）*2.5%
按這個(gè)繳納的

. 追問(wèn)

2022-01-26 15:57

之前虧損就不算了，直接繳納了，我的工資而且是12月份的，1月份發(fā)的是12月份的

郭老師 解答

2022-01-26 16:01

你好
也就是在12月份計(jì)提了是嗎
那就是八萬(wàn)*2.5%