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一般納稅人，在建籌辦期間19年收到的專票20年10月投入使用有收入，遇到疫情20年至21年第一季度收入免征增值稅，得知免稅期間的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣銷項(xiàng)于是20年10月-21年3月期間發(fā)票沒有抵扣，也就不存在轉(zhuǎn)出一說，21年4-12月的銷項(xiàng)一直都在抵扣19年的進(jìn)項(xiàng)，稅管員告知在在建取得的進(jìn)項(xiàng)在免稅期間有收入，要按照折舊額的比例對應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，沒明白這是什么規(guī)定？有明白的老師給解釋一下，還有這個(gè)比例要怎么算？
辛勤的小白菜
于2022-01-25 21:18 發(fā)布 ??492次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
2022-01-25 21:26
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精選問題
老師：個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的稅金及計(jì)算，有沒有統(tǒng)計(jì) 問
老師，現(xiàn)在是大于10萬就不免增值稅了是不 答
老師，我們是一般納稅人，出租房屋，5月份收到3個(gè)月的 問
不通過預(yù)收賬款科目嗎？3個(gè)月的租金，一次性確認(rèn)收入？ 答
新生生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，分錄：借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸：什么 問
自己生產(chǎn)的哦，自己動(dòng)物懷孕生產(chǎn)出來的 答
老師，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，專管員給了多張發(fā)票，但是金額對 問
是，根據(jù)金額來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行 答
老師們好，我想問一下，平時(shí)上班工資交個(gè)人所得稅，如 問
出租經(jīng)營所得是按多少稅率交繳，中間還有什么其它的稅沒有 答
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