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新公司注冊后還沒有收入之前的費用都是老板出的，拿到前兩個月的費用發票后是這樣操作的，把所有費用的金額加起來，然后開了一張收據給老板，收據日期是在第一筆費用日期之前，然后借：庫存現金，貸：實收資本，后面費用單子就是做的借：管理費用，貸：庫存現金，這樣做可以嗎？看到別人有這樣操作的，借：管理費用，貸：其他應付款，然后再借：其他應付款，貸：實收資本，覺得這樣操作好像更好點點，這兩種方法哪種更好點
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于2017-03-09 10:28 發布 ??910次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-09 10:41
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精選問題
老師，你好，我們每月計提社保費怎么做會計分錄 問
看下邊第2個分錄 比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產量統計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸：應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）1000 3.發放工資月份扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金／銀行存款5485 4申報月份做杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）1000 ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應交稅費——應交個人所得稅15 貸：銀行存款15 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部 問
同學，你好 嗯嗯，是的 答
老師 我想問個問題，就是我們項目上甲方對我們的 問
這種沒有發票 匯算通常不要調增 答
我的水電費收入是4047098.87，成本是5103563.99元 問
自身消費的水電，可做為費用，不做為成本 答
老師，有沒有25年的匯算清繳電子表，申報匯算清繳用？ 問
您好，有的，你給個郵箱，我發你 答
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