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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-01-18 16:26

你好； 留抵進項稅多了嗎 ？ 那你 這個還得補做哦  

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:27

不是，搞錯了是電子稅務局的留抵稅少，賬上多，因為是異地遷入的，找不到歷史數據了，這個賬應該怎么處理

meizi老師 解答

2022-01-18 16:32

 你好；  留抵數據多；  那你是不是沒有認證的 進項稅你都做了進項稅。 你去看看增值稅認證平臺去核對下拿 

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:37

沒有了，都認證了

meizi老師 解答

2022-01-18 16:38

 那 你現在 差異金額多少。 看是否可以直接調整了。  不然那你這個 沒有歷史數據沒法處理的  

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:41

金額差異是14405.19   調整的話應該怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-01-18 16:48

 你好； 如果直接調整做 借營業外支出貸 進項稅  

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:51

那后面會不會審計來查

meizi老師 解答

2022-01-18 16:52

 你好；   你   寫情況說明老板簽字處理。 你沒法查詢只能這樣處理了。 到時  報所得稅  

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:57

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-01-18 17:12

沒事，希望能幫到你

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