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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-18 11:07

同學你好，進項與銷項在月末就是要結轉的
借，應交稅費一應增一銷項
貸，應交稅費一應增一進項
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅

借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅

瀟湘雪 追問

2022-01-18 17:54

好的！謝謝老師!

瀟湘雪 追問

2022-01-18 17:54

老師有印花稅的申報流程沒有？

立紅老師 解答

2022-01-18 17:56

不客氣的，祝您學習愉快
印花稅先要進行信息采集，然后在申報

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相關問題討論
您好，同學，無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學您好，二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理，當貸方大于借方時要計提 。這是負債科目不是損益，不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個具體的是什么業務的？
2022-02-08 18:37:26
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好，例如：當月銷項稅是50萬，進項稅是30萬。 則需做以下分錄： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 50 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 30 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 貸：應交稅費-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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