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來來老師

職稱： 中級會計師

2022-01-18 10:57

你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發票不符的意思嗎？
要是 賬上還是按發票來‘
發票是1%就按1%做賬
增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表（疫情是階段性的）不用管這個

虛心的毛巾 追問

2022-01-18 11:35

我是發票紅沖了，小規模公司不超過45萬免增值稅的，上個月開的發票免的增值稅 算到營業外收入了，下個月開的紅字發票，上個月的營業外收入需要沖減掉嗎

來來老師 解答

2022-01-18 13:26

你好 
實務中 因為增值稅您開到本月是另外一個季度

還是會影響下個季度的增值稅繳納
所以可以沖減 也可以不沖減 
整體看是一樣結果
可以到次月季度末時候看下情況

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相關問題討論
你好，減免附加稅直接就不用計提了
2017-09-13 09:35:29
你好，你可以補做到第二個季度
2017-07-07 14:00:54
你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發票不符的意思嗎？ 要是 賬上還是按發票來‘ 發票是1%就按1%做賬 增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表（疫情是階段性的）不用管這個
2022-01-18 10:57:32
你好，借應交稅費? 貸利潤分配
2022-03-22 10:35:28
可以的，沒問題的哈
2024-09-30 09:49:31
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