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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-15 15:46

可以的,可以這么做的。

勤勉開朗 追問

2022-01-15 15:47

那一般正確的做法怎么做呀

郭老師 解答

2022-01-15 15:49

你好,這個就是正確的,你沒有認證可以的,嚴格來說這個應該是待認證,應交稅費,待認證,借銷售費用,應交稅費,待認證貸、銀行存款,應付賬款等。

勤勉開朗 追問

2022-01-15 15:52

那1月份認證的時候,要再做個分錄:應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸:應交稅費-待認證進項稅額,是這樣嗎

郭老師 解答

2022-01-15 15:54

是的是的,是這么做的。

勤勉開朗 追問

2022-01-15 16:39

老師,這個待認證的進項稅額,現在申報12月的時候,增值稅納稅申報表里不用手動填寫的吧

郭老師 解答

2022-01-15 16:40

對的是的不用申報的。

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-01-15 15:46:12
針對21年12月份的暫估 可以稅前扣除
2022-05-26 14:43:03
您好 請問B公司收到運費發票了嗎
2022-02-24 14:01:54
貸方掛其他應付款就是
2023-08-16 14:23:39
?你好 ;? 首先不好意思; 不小心點錯? ?了接手了問題? ;? 然后我接手了我還是回復下 ;? 如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你? 紅沖的時候注意下 做? ? 借銷售費用 -運費 -450 貸應付賬款 -450 (這個 是考慮到你系統怕識別不了 你的銷售費用 做貸方; 到時? 會引起你的系報表不平 )。收到發票看你發票金額再做 :借 銷售費用- 運輸費 ;? 進項稅貸? 銀行存款 ;? 之前 暫估的不算錯誤 ; 因為在你確定金額的情況 你可以? 預估下金額去做? ? ?
2022-03-31 15:11:54
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