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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-15 15:46

可以的,可以這么做的。

勤勉開朗 追問

2022-01-15 15:47

那一般正確的做法怎么做呀

郭老師 解答

2022-01-15 15:49

你好,這個(gè)就是正確的,你沒有認(rèn)證可以的,嚴(yán)格來說這個(gè)應(yīng)該是待認(rèn)證,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證,借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸、銀行存款,應(yīng)付賬款等。

勤勉開朗 追問

2022-01-15 15:52

那1月份認(rèn)證的時(shí)候,要再做個(gè)分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣嗎

郭老師 解答

2022-01-15 15:54

是的是的,是這么做的。

勤勉開朗 追問

2022-01-15 16:39

老師,這個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)12月的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表里不用手動(dòng)填寫的吧

郭老師 解答

2022-01-15 16:40

對(duì)的是的不用申報(bào)的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-01-15 15:46:12
針對(duì)21年12月份的暫估 可以稅前扣除
2022-05-26 14:43:03
您好 請(qǐng)問B公司收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票了嗎
2022-02-24 14:01:54
貸方掛其他應(yīng)付款就是
2023-08-16 14:23:39
?你好 ;? 首先不好意思; 不小心點(diǎn)錯(cuò)? ?了接手了問題? ;? 然后我接手了我還是回復(fù)下 ;? 如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你? 紅沖的時(shí)候注意下 做? ? 借銷售費(fèi)用 -運(yùn)費(fèi) -450 貸應(yīng)付賬款 -450 (這個(gè) 是考慮到你系統(tǒng)怕識(shí)別不了 你的銷售費(fèi)用 做貸方; 到時(shí)? 會(huì)引起你的系報(bào)表不平 )。收到發(fā)票看你發(fā)票金額再做 :借 銷售費(fèi)用- 運(yùn)輸費(fèi) ;? 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 銀行存款 ;? 之前 暫估的不算錯(cuò)誤 ; 因?yàn)樵谀愦_定金額的情況 你可以? 預(yù)估下金額去做? ? ?
2022-03-31 15:11:54
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